2025年定州市實驗中學預算信息公開目錄
單位預算公開表
單位預算信息公開情況說明
定州市實驗中學收支預算
單位預算收支總表
|
360006定州市實驗中學
|
預算年度：2025
|
單位：萬元
|
||
|
序號
|
收入
|
支出
|
||
|
項 目
|
預算數
|
項 目
|
預算數
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
一、一般公共預算撥款收入
|
4532.76
|
一、一般公共服務支出
|
|
|
2
|
二、政府性基金預算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
3
|
三、國有資本經營預算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
4
|
四、財政專戶管理資金收入
|
800.00
|
四、公共安全支出
|
|
|
5
|
五、單位資金
|
|
五、教育支出
|
4848.01
|
|
6
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
8
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
462.35
|
|
9
|
|
|
九、社會保險基金支出
|
|
|
10
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出
|
148.83
|
|
11
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
12
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
13
|
|
|
十三、農林水支出
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通運輸支出
|
|
|
15
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
16
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
255.43
|
|
21
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出
|
|
|
22
|
|
|
二十二、國有資本經營預算支出
|
|
|
23
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出
|
|
|
24
|
|
|
二十四、預備費
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
26
|
|
|
二十六、轉移性支出
|
|
|
27
|
|
|
二十七、債務還本支出
|
|
|
28
|
|
|
二十八、債務付息支出
|
|
|
29
|
|
|
二十九、債務發(fā)行費用支出
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
32
|
本年收入合計
|
5332.76
|
本年支出合計
|
5714.62
|
|
33
|
上年結轉結余
|
381.86
|
年終結轉結余
|
|
|
34
|
收入總計
|
5714.62
|
支出總計
|
5714.62
|
單位預算收入總表
|
360006定州市實驗中學
|
預算年度：2025
|
單位：萬元
|
||||||||||
|
序號
|
功能分類科目
|
合計
|
本年收入
|
上年結轉
|
||||||||
|
科目 編碼
|
科目名稱
|
小計
|
財政撥款 收入
|
財政專戶 收入
|
事業(yè)收入
|
經營收入
|
上級補助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
合計
|
5714.62
|
5332.76
|
4532.76
|
800.00
|
|
|
|
|
|
381.86
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
4848.01
|
4466.15
|
3666.15
|
800.00
|
|
|
|
|
|
381.86
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
4846.81
|
4464.95
|
3664.95
|
800.00
|
|
|
|
|
|
381.86
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
261.67
|
244.81
|
244.81
|
|
|
|
|
|
|
16.86
|
|
5
|
2050204
|
高中教育
|
4585.14
|
4220.14
|
3420.14
|
800.00
|
|
|
|
|
|
365.00
|
|
6
|
20507
|
特殊教育
|
1.20
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
2050701
|
特殊學校教育
|
1.20
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
462.35
|
462.35
|
462.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
434.41
|
434.41
|
434.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
372.47
|
372.47
|
372.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
2080506
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
61.94
|
61.94
|
61.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
27.94
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
2089999
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
27.94
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
148.83
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
148.83
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
148.83
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
221
|
住房保障支出
|
255.43
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
22102
|
住房改革支出
|
255.43
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
2210201
|
住房公積金
|
255.43
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
|
|
單位預算支出總表
|
360006定州市實驗中學
|
預算年度：2025
|
單位：萬元
|
||||||
|
序號
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
經營支出
|
上解上級 支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
|
科目 編碼
|
科目名稱
|
|||||||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
|
合計
|
5714.62
|
3973.75
|
1740.87
|
|
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
4848.01
|
3107.14
|
1740.87
|
|
|
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
4846.81
|
3107.14
|
1739.67
|
|
|
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
261.67
|
|
261.67
|
|
|
|
|
5
|
2050204
|
高中教育
|
4585.14
|
3107.14
|
1478.00
|
|
|
|
|
6
|
20507
|
特殊教育
|
1.20
|
|
1.20
|
|
|
|
|
7
|
2050701
|
特殊學校教育
|
1.20
|
|
1.20
|
|
|
|
|
8
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
462.35
|
462.35
|
|
|
|
|
|
9
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
434.41
|
434.41
|
|
|
|
|
|
10
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
372.47
|
372.47
|
|
|
|
|
|
11
|
2080506
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
61.94
|
61.94
|
|
|
|
|
|
12
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
13
|
2089999
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
14
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
15
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
16
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
17
|
221
|
住房保障支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
18
|
22102
|
住房改革支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
19
|
2210201
|
住房公積金
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
單位預算財政撥款收支總表
|
360006定州市實驗中學
|
預算年度：2025
|
單位：萬元
|
|||||
|
序號
|
收入
|
支出
|
|||||
|
項 目
|
金額
|
項 目
|
合計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政 撥款
|
國有資本經營預算財政撥款
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
一、一般公共預算撥款
|
4532.76
|
一、一般公共服務支出
|
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金預算撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
3
|
三、國有資本經營預算撥款
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
4048.01
|
4048.01
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
462.35
|
462.35
|
|
|
|
9
|
|
|
九、社會保險基金支出
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、農林水支出
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、國有資本經營預算支出
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、預備費
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、轉移性支出
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、債務還本支出
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、債務付息支出
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、債務發(fā)行費用支出
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
|
|
|
32
|
本年收入合計
|
4532.76
|
本年支出合計
|
4914.62
|
4914.62
|
|
|
|
33
|
年初財政撥款結轉和結余
|
381.86
|
年末財政撥款結轉和結余
|
|
|
|
|
|
34
|
一、一般公共預算撥款
|
381.86
|
|
|
|
|
|
|
35
|
二、政府性基金預算撥款
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
三、國有資本經營預算撥款
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
收入總計
|
4914.62
|
支出總計
|
4914.62
|
4914.62
|
|
|
單位預算一般公共預算財政撥款支出表
|
360006定州市實驗中學
|
預算年度：2025
|
單位：萬元
|
|||
|
序號
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
||||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合計
|
4914.62
|
3973.75
|
940.87
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
4048.01
|
3107.14
|
940.87
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
4046.81
|
3107.14
|
939.67
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
261.67
|
|
261.67
|
|
5
|
2050204
|
高中教育
|
3785.14
|
3107.14
|
678.00
|
|
6
|
20507
|
特殊教育
|
1.20
|
|
1.20
|
|
7
|
2050701
|
特殊學校教育
|
1.20
|
|
1.20
|
|
8
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
462.35
|
462.35
|
|
|
9
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
434.41
|
434.41
|
|
|
10
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
372.47
|
372.47
|
|
|
11
|
2080506
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
61.94
|
61.94
|
|
|
12
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
27.94
|
27.94
|
|
|
13
|
2089999
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
27.94
|
27.94
|
|
|
14
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
148.83
|
148.83
|
|
|
15
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
148.83
|
148.83
|
|
|
16
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
148.83
|
148.83
|
|
|
17
|
221
|
住房保障支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
18
|
22102
|
住房改革支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
19
|
2210201
|
住房公積金
|
255.43
|
255.43
|
|
單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表
|
360006定州市實驗中學
|
預算年度：2025
|
單位：萬元
|
|||
|
序號
|
支出部門經濟分類科目
|
一般公共預算基本支出
|
|||
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經費
|
公用經費
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合計
|
3973.75
|
3973.75
|
|
|
2
|
301
|
工資福利支出
|
3744.98
|
3744.98
|
|
|
3
|
30101
|
基本工資
|
1547.20
|
1547.20
|
|
|
4
|
30102
|
津貼補貼
|
87.19
|
87.19
|
|
|
5
|
30107
|
績效工資
|
1243.98
|
1243.98
|
|
|
6
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
372.47
|
372.47
|
|
|
7
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
61.94
|
61.94
|
|
|
8
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
148.83
|
148.83
|
|
|
9
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
27.94
|
27.94
|
|
|
10
|
30113
|
住房公積金
|
255.43
|
255.43
|
|
|
11
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
228.77
|
228.77
|
|
|
12
|
30302
|
退休費
|
227.21
|
227.21
|
|
|
13
|
30305
|
生活補助
|
1.56
|
1.56
|
|
單位預算政府性基金預算財政撥款支出表
|
360006定州市實驗中學
|
預算年度：2025
|
單位：萬元
|
|||
|
序號
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
||||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：無政府性基金預算財政撥款預算，空表列示。
單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表
|
360006定州市實驗中學
|
預算年度：2025
|
單位：萬元
|
|||
|
序號
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
||||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：無國有資本經營預算財政撥款預算，空表列示。
單位預算財政撥款“三公”經費支出表
|
360006定州市實驗中學
|
預算年度：2025
|
單位：萬元
|
|||
|
序號
|
項 目
|
資 金 性 質
|
|||
|
合計
|
一般公共預算 財政撥款
|
政府性基金 預算撥款
|
國有資本經營 預算財政撥款
|
||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：無財政撥款“三公”經費支出預算，空表列示。
定州市實驗中學2025年單位預算信息公開情況說明
按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規(guī)定，現(xiàn)將定州市實驗中學2025年單位預算公開如下：
一、單位職責及機構設置情況
單位職責：
（一）負責學校行政機構和黨的組織建設。
（二）全面貫徹國家教育方針，執(zhí)行上級教育行政部門的決定和指示。
（三）負責組織起草制定學校發(fā)展規(guī)劃及學年、學期工作計劃，組織制定學校規(guī)章制度，并負責組織實施。
（四）負責領導和組織學校的思想政治工作，抓好師德建設和學生的思想品德教育。
（五）負責抓好師資隊伍建設，組織和指導學校教育教學工作，抓好校風學風建設。
（六）負責學校安全穩(wěn)定工作；負責學校財務、基建及教育教學設施設備購置的審批。
機構設置：
單位機構設置情況
|
單位名稱
|
單位性質
|
單位規(guī)格
|
經費保障形式
|
|
定州市實驗中學
|
事業(yè)
|
股級
|
財政性資金基本保證
|
二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，目前單位預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。
1、收入說明
反映本單位當年全部收入。2025年預算收入5714.62萬元，其中：一般公共預算收入4532.76萬元，基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶核撥收入800.00萬元，單位資金收入0.00萬元，上年結轉結余381.86萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映定州市實驗中學年度單位預算中支出預算的總體情況。2025年支出預算5714.62萬元，其中基本支出3973.75萬元，包括人員經費3973.75萬元和日常公用經費0.00萬元；項目支出1740.87萬元，主要為高中生均公用經費，教育專戶資金，城鄉(xiāng)義務教育生均公用經費，普通高中家庭經濟困難學生資助和免學雜費，中央改善普通高中辦學條件補助資金。
3、比上年增減情況
2025年預算收支安排5714.62萬元，較2024年預算增加340.24萬元，其中：基本支出增加778.15萬元，主要為人員經費支出增加；項目支出減少437.91萬元，主要為教育專戶資金和改善普通高中辦學條件補助資金減少。
三、機關運行經費安排情況
2025年，我單位機關運行經費共計安排0.00萬元，主要用于日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費等日常運行支出。
四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
2025年，我單位財政撥款“三公”經費預算安排0.00萬元，其中因公出國（境）費0.00萬元；公務用車購置及運維費0.00萬元（其中：公務用車購置費為0.00萬元，公務用車運維費0.00萬元)；公務接待費0.00萬元。與2024年相比增加0.00萬元，增減變化的主要原因是我單位未安排三公經費預算。
五、單位項目預算安排情況及績效目標
1、高中公用經費績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068225P00819110002J
|
項目名稱
|
高中公用經費
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數
|
272.00
|
其中：財政 資金
|
272.00
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學和后勤服務等日常運轉方面的支出。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
68.00
|
136.00
|
204.00
|
272.00
|
|||
|
績效目標
|
1.保障公辦普通高中運轉經費穩(wěn)定來源，推動普通高中持續(xù)健康發(fā)展。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
產出指標
|
數量指標
|
提高教育質量，增加招生人數
|
提高教育質量，增加招生人數
|
≥800人
|
部門職責
|
|
質量指標
|
提高教學質量，穩(wěn)定畢業(yè)率
|
提高教學質量，穩(wěn)定畢業(yè)率
|
≥95%
|
部門職責
|
|
|
時效指標
|
在學年內全部完成學業(yè)
|
學生在學年內按規(guī)定完成學業(yè)率
|
100%
|
部門職責
|
|
|
成本指標
|
對教育教學的投入
|
對教育教學投入率
|
100%
|
部門職責
|
|
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
受益人數
|
受益人數
|
≥2720人
|
部門職責
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
學生和學生家長滿意度
|
學生和學生家長滿意度
|
≥95%
|
部門職責
|
2、高中建檔立卡地方配套績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068225P008182100021
|
項目名稱
|
高中建檔立卡地方配套
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數
|
18.00
|
其中：財政 資金
|
18.00
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學和后勤服務等日常運轉
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
6.00
|
9.00
|
18.00
|
18.00
|
|||
|
績效目標
|
1.落實和完善高中階段建檔立卡學生助學政策，從制度上解決建檔立卡學生的就學問題。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
產出指標
|
數量指標
|
受助學生數
|
普通高中資助建檔立卡貧困戶子女人數
|
≥133人
|
三免確認單
|
|
質量指標
|
建檔立卡學生接受資助
|
建檔立卡學生接受資助比例
|
100%
|
部門職責
|
|
|
時效指標
|
資助經費及時發(fā)放率
|
資助經費及時發(fā)放率
|
100%
|
部門職責
|
|
|
成本指標
|
建檔立卡貧困戶子女生均資助標準
|
建檔立卡貧困戶子女生均資助標準
|
2800元/學年
|
資金管理辦法
|
|
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
提升學生生活水平
|
提升建檔立卡等貧困家庭學生生活水平
|
提升建檔立卡等貧困家庭
|
問卷調查
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
受助學生滿意度
|
建檔立卡受助學生滿意度
|
≥95%
|
問卷調查
|
3、冀財教[2024]141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助經費（公用經費4085）-隨班就讀績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068225P00818310004X
|
項目名稱
|
冀財教[2024]141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助經費（公用經費4085）-隨班就讀
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數
|
1.20
|
其中：財政 資金
|
1.20
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學和后勤服務等日常運轉方面的支出。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
0.30
|
0.60
|
0.90
|
1.20
|
|||
|
績效目標
|
1.保障學校正常運轉，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出，逐步提高辦學條件，提高教育教學水平。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
產出指標
|
數量指標
|
公用經費學生受益數量
|
受益學生人數
|
2人
|
冀財教[2024]141號
|
|
質量指標
|
學校正常運轉率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經費率
|
100%
|
冀財教[2024]141號
|
|
|
時效指標
|
資金撥付完成時間
|
資金全部支出時間
|
年底全部完成
|
冀財教[2024]141號
|
|
|
成本指標
|
財政資金投入
|
財政資金投入
|
12000元
|
冀財教[2024]141號
|
|
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
學校教育改善程度
|
學校教育改善程度
|
提高
|
冀財教[2024]141號
|
|
社會效益指標
|
保障學校正常運轉、提高學校保障水平
|
保障學校正常運轉、提高學校保障水平
|
不斷提高
|
冀財教[2024]141號
|
|
|
生態(tài)效益指標
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀財教[2024]141號
|
|
|
可持續(xù)影響指標
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀財教[2024]141號
|
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
社會公眾滿意度
|
教師學生家長對學校的滿意度
|
≥99%
|
冀財教[2024]141號
|
4、冀財教[2024]141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金（不含校安）-公用經費績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068225P00818110006R
|
項目名稱
|
冀財教[2024]141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金（不含校安）-公用經費
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數
|
79.81
|
其中：財政 資金
|
79.81
|
其他資金
|
|
|
保障學校正常運轉，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
19.95
|
39.91
|
59.86
|
79.81
|
|||
|
績效目標
|
1.保障學校正常運轉，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出，逐步提高辦學條件，提高教育教學水平。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
產出指標
|
數量指標
|
公用經費學生受益數量
|
受益學生人數
|
2170人
|
冀財教[2024]141號
|
|
質量指標
|
學校正常運轉率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經費率
|
100%
|
冀財教[2024]141號
|
|
|
時效指標
|
資金撥付完成時間
|
資金全部支出時間
|
年底全部完成
|
冀財教[2024]141號
|
|
|
成本指標
|
財政資金投入
|
財政資金投入
|
798080元
|
冀財教[2024]141號
|
|
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
學校教育改善程度
|
學校教育改善程度
|
提高
|
冀財教[2024]141號
|
|
社會效益指標
|
保障學校正常運轉、提高學校保障水平
|
保障學校正常運轉、提高學校保障水平
|
不斷提高
|
冀財教[2024]141號
|
|
|
生態(tài)效益指標
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀財教[2024]141號
|
|
|
可持續(xù)影響指標
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀財教[2024]141號
|
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
社會公眾滿意度
|
教師學生家長對學校的滿意度
|
≥99%
|
冀財教[2024]141號
|
5、冀財教[2024]57號2024年改善普通高中辦學條件中央補助資金績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068224P00005110005M
|
項目名稱
|
冀財教[2024]57號2024年改善普通高中辦學條件中央補助資金
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數
|
65.00
|
其中：財政 資金
|
65.00
|
其他資金
|
|
|
為改善辦學條件，提高教育教學質量，我校需將部分投入使用時間較長，現(xiàn)已不能正常使用的窗戶、地磚等進行更換
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
10.00
|
35.00
|
50.00
|
65.00
|
|||
|
績效目標
|
1.改善辦學條件，提高教育教學質量。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
產出指標
|
數量指標
|
鋪設地磚、墻磚、換窗戶等
|
鋪設地磚、墻磚、換窗戶等
|
≥10000平方米
|
部門職責
|
|
質量指標
|
維修改造項目合格率
|
維修改造項目合格率
|
100%
|
部門職責
|
|
|
時效指標
|
維修項目按期完成
|
完成時間
|
年底完成
|
部門職責
|
|
|
成本指標
|
財政投入
|
財政投入
|
>65萬元
|
部門職責
|
|
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
對教育教學的投入
|
對教育教學的投入率
|
100%
|
部門職責
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
師生滿意度
|
師生滿意度
|
≥95%
|
問卷調查
|
6、冀財教〔2024〕125號 提前下達2025年中央學生資助補助資金（高中免學費）績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068225P00818210008N
|
項目名稱
|
冀財教〔2024〕125號 提前下達2025年中央學生資助補助資金（高中免學費）
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數
|
5.00
|
其中：財政 資金
|
5.00
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學和后勤服務等日常運轉方面的支出。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
1.25
|
2.50
|
5.00
|
5.00
|
|||
|
績效目標
|
1.落實和完善高中階段建檔立卡學生助學政策，從制度上解決建檔立卡學生的就學問題。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
產出指標
|
數量指標
|
受助學生數
|
普通高中資助建檔立卡貧困戶子女人數
|
≥18人
|
三免確認單
|
|
質量指標
|
建檔立卡學生接受資助
|
建檔立卡學生接受資助比例
|
100%
|
部門職責
|
|
|
時效指標
|
資助經費及時發(fā)放率
|
資助經費及時發(fā)放率
|
100%
|
部門職責
|
|
|
成本指標
|
建檔立卡貧困戶子女生均資助標準
|
建檔立卡貧困戶子女生均資助標準
|
2800元/學年
|
資金管理辦法
|
|
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
提升學生生活水平
|
提升建檔立卡等貧困家庭學生生活水平
|
提升建檔立卡等貧困家庭
|
問卷調查
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
受助學生滿意度
|
建檔立卡受助學生滿意度
|
≥95%
|
問卷調查
|
7、冀財教〔2024〕137號 提前下達2025年省級普通高中補助資金（免學費）績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068225P00818210005U
|
項目名稱
|
冀財教〔2024〕137號 提前下達2025年省級普通高中補助資金（免學費）
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數
|
18.00
|
其中：財政 資金
|
18.00
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學和后勤服務等日常運轉。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
6.00
|
9.00
|
18.00
|
18.00
|
|||
|
績效目標
|
1.落實和完善高中階段建檔立卡學生助學政策，從制度上解決建檔立卡學生的就學問題。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
產出指標
|
數量指標
|
受助學生數
|
普通高中資助建檔立卡貧困戶子女人數
|
≥75人
|
三免確認單
|
|
質量指標
|
建檔立卡學生接受資助
|
建檔立卡學生接受資助比例
|
100%
|
部門職責
|
|
|
時效指標
|
資助經費及時發(fā)放率
|
資助經費及時發(fā)放率
|
100%
|
部門職責
|
|
|
成本指標
|
建檔立卡貧困戶子女生均資助標準
|
建檔立卡貧困戶子女生均資助標準
|
2800元/學年
|
資金管理辦法
|
|
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
提升學生生活水平
|
提升建檔立卡等貧困家庭學生生活水平
|
提升建檔立卡等貧困家庭
|
問卷調查
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
受助學生滿意度
|
建檔立卡受助學生滿意度
|
≥95%
|
問卷調查
|
8、冀財教【2023】154號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經費（公用經費8471）績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068224P00783610002Q
|
項目名稱
|
冀財教【2023】154號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經費（公用經費8471）
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數
|
16.86
|
其中：財政 資金
|
16.86
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學和后勤服務等日常運轉方面的支出。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
5.00
|
10.00
|
12.00
|
16.86
|
|||
|
績效目標
|
1.保障學校正常運轉，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出，逐步提高辦學條件，提高教育教學水平。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
產出指標
|
數量指標
|
公用經費學生受益數量
|
受益學生人數
|
832人
|
冀財教[2023]154號
|
|
質量指標
|
學校正常運轉率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經費率
|
100%
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
時效指標
|
資金撥付完成時間
|
資金全部支出時間
|
年底全部完成
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
成本指標
|
財政資金投入
|
財政資金投入
|
574400元
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
學校教學改善程度
|
學校教學改善程度
|
提高
|
冀財教[2023]154號
|
|
社會效益指標
|
九年義務教育鞏固率
|
九年義務教育鞏固率
|
≥98%
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
生態(tài)效益指標
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
可持續(xù)影響指標
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
社會公眾滿意度
|
教師學生家長對學校的滿意度
|
≥99%
|
冀財教[2023]154號
|
9、冀財教【2023】155號2024年改善普通高中辦學條件中央補助資金績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068224P008058100052
|
項目名稱
|
冀財教【2023】155號2024年改善普通高中辦學條件中央補助資金
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數
|
300.00
|
其中：財政 資金
|
300.00
|
其他資金
|
|
|
推動普通高中持續(xù)健康發(fā)展，改擴建綜合樓及教學樓。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
90.00
|
180.00
|
270.00
|
300.00
|
|||
|
績效目標
|
1.改善辦學條件，提高教育教學質量。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
產出指標
|
數量指標
|
改擴建綜合樓、教學樓等
|
改擴建綜合樓、教學樓等
|
≥3500平方米
|
部門職責
|
|
質量指標
|
資金成本
|
資金成本
|
≥300萬元
|
部門職責
|
|
|
時效指標
|
改擴建工程驗收合格率
|
驗收合格率
|
100%
|
部門職責
|
|
|
成本指標
|
建設工程按期完成
|
完成時間
|
≥2025年底
|
部門職責
|
|
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
對教育教學的投入
|
對教育教學投入率
|
≥100%
|
部門職責
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
教師滿意度
|
教師滿意度
|
≥99%
|
部門職責
|
10、冀財教【2024】123號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經費（公用經費8190）績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068225P008181100056
|
項目名稱
|
冀財教【2024】123號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經費（公用經費8190）
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數
|
165.00
|
其中：財政 資金
|
165.00
|
其他資金
|
|
|
保障學校正常運轉，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
41.25
|
82.50
|
123.75
|
165.00
|
|||
|
績效目標
|
1.保障學校正常運轉，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出，逐步提高辦學條件，提高教育教學水平。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
產出指標
|
數量指標
|
公用經費學生受益數量
|
受益學生人數
|
2170人
|
冀財教[2024]123號
|
|
質量指標
|
學校正常運轉率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經費率
|
100%
|
冀財教[2024]123號
|
|
|
時效指標
|
資金撥付完成時間
|
資金全部支出時間
|
年底全部完成
|
冀財教[2024]123號
|
|
|
成本指標
|
財政資金投入
|
財政資金投入
|
1650000元
|
冀財教[2024]123號
|
|
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
學校教學改善程度
|
學校教學改善程度
|
提高
|
冀財教[2024]123號
|
|
社會效益指標
|
保障學校正常運轉、提高學校保障水平
|
保障學校正常運轉、提高學校保障水平
|
不斷提高
|
冀財教[2024]123號
|
|
|
生態(tài)效益指標
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀財教[2024]123號
|
|
|
可持續(xù)影響指標
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀財教[2024]123號
|
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
社會公眾滿意度
|
教師學生家長對學校的滿意度
|
≥99%
|
冀財教[2024]123號
|
11、教育專戶資金績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068225P008290100011
|
項目名稱
|
教育專戶資金
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數
|
800.00
|
其中：財政 資金
|
800.00
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學和后勤服務等日常運轉方面的支出。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
200.00
|
400.00
|
600.00
|
800.00
|
|||
|
績效目標
|
1.用于教育教學和后勤服務等日常運轉方面的支出。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
產出指標
|
數量指標
|
提高教育質量，增加招生人數
|
提高教育質量，增加招生人數
|
≥800人
|
部門職責
|
|
質量指標
|
提高教學質量，穩(wěn)定畢業(yè)率
|
提高教學質量，穩(wěn)定畢業(yè)率
|
≥95%
|
部門職責
|
|
|
時效指標
|
在學年內全部完成學業(yè)
|
學生在學年內按規(guī)定完成學業(yè)率
|
100%
|
部門職責
|
|
|
成本指標
|
對教育教學的投入
|
對教育教學投入率
|
100%
|
部門職責
|
|
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
受益人數
|
受益人數
|
≥2800人
|
部門職責
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
學生和學生家長滿意度
|
學生和家長滿意度
|
≥99%
|
部門職責
|
六、政府采購預算情況
單位政府采購預算
|
360006定州市實驗中學
|
單位：萬元
|
|||||||||||||
|
政府采購項目來源
|
采購物品名稱
|
政府采購目錄序號
|
計量 單位
|
數量
|
單價
|
政府采購金額（當年部門預算安排資金）
|
2025年 預留中 小微企 業(yè)份額
|
|||||||
|
項目名稱
|
預算 資金
|
合計
|
一般公共預算撥款
|
基金預算撥款
|
國有資本經營預算撥款
|
財政專戶核撥
|
單位 資金
|
上年結轉結余
|
||||||
|
合 計
|
|
|
|
|
|
|
101.81
|
101.81
|
|
|
|
|
|
101.81
|
|
定州市實驗中學小計
|
|
|
|
|
|
|
101.81
|
101.81
|
|
|
|
|
|
101.81
|
|
高中公用經費
|
272.00
|
A4 黑白打印機
|
A02021003
|
批
|
1
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
3.00
|
|
高中公用經費
|
272.00
|
其他制冷空調設備
|
A02052399
|
批
|
1
|
1.10
|
1.10
|
1.10
|
|
|
|
|
|
1.10
|
|
高中公用經費
|
272.00
|
文件柜
|
A05010502
|
批
|
1
|
0.90
|
0.90
|
0.90
|
|
|
|
|
|
0.90
|
|
高中公用經費
|
272.00
|
復印紙
|
A05040101
|
件
|
60
|
0.01
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
0.66
|
|
高中公用經費
|
272.00
|
物業(yè)管理服務
|
C21040000
|
批
|
1
|
45.00
|
45.00
|
45.00
|
|
|
|
|
|
45.00
|
|
高中公用經費
|
272.00
|
其他印刷服務
|
C23090199
|
批
|
1
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
5.00
|
|
冀財教[2024]141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金（不含校安）-公用經費
|
79.81
|
服務器
|
A02010104
|
批
|
1
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
8.00
|
|
冀財教[2024]141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金（不含校安）-公用經費
|
79.81
|
臺式計算機
|
A02010105
|
批
|
1
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
10.00
|
|
冀財教[2024]141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金（不含校安）-公用經費
|
79.81
|
其他家具
|
A05019900
|
批
|
1
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
8.00
|
|
冀財教[2024]141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金（不含校安）-公用經費
|
79.81
|
其他家具
|
A05019900
|
批
|
1
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
2.50
|
|
冀財教[2024]141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金（不含校安）-公用經費
|
79.81
|
復印紙
|
A05040101
|
件
|
50
|
0.01
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
|
|
0.55
|
|
冀財教[2024]141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金（不含校安）-公用經費
|
79.81
|
物業(yè)管理服務
|
C21040000
|
批
|
1
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
10.00
|
|
冀財教[2024]141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金（不含校安）-公用經費
|
79.81
|
其他印刷服務
|
C23090199
|
批
|
1
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2.00
|
|
冀財教【2024】123號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經費（公用經費8190）
|
165.00
|
復印紙
|
A05040101
|
件
|
100
|
0.01
|
1.10
|
1.10
|
|
|
|
|
|
1.10
|
|
冀財教【2024】123號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經費（公用經費8190）
|
165.00
|
其他印刷服務
|
C23090199
|
批
|
1
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
4.00
|
注：同一采購目錄序號的物品，其單價會因配置規(guī)格不同而變動，均符合資產配置標準。涉密采購事項按照相關規(guī)定執(zhí)行。
七、國有資產信息
定州市實驗中學上年末固定資產金額為0.00萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產總額為511.60萬元，已按要求列入政府采購預算，詳見政府采購預算表。
單位固定資產占用情況表
|
360006定州市實驗中學
|
截止時間：2024-12-31
|
|
|
項 目
|
數量
|
價值（金額單位：萬元）
|
|
資產總額
|
|
3882.41
|
|
1、房屋（平方米）
|
23405.07
|
2488.35
|
|
其中：辦公用房（平方米）
|
5202
|
241.65
|
|
2、車輛（臺、輛）
|
|
|
|
3、單價在20萬元以上的設備
|
48259
|
1394.06
|
|
4、其他固定資產
|
|
511.60
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八、名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
2、財政專戶管理資金收入：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
3、單位資金收入：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務收入、投資收益等。
4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
5、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
6、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、單位預算支出：包括人員類項目支出、運轉類項目支出和特定目標類項目支出。其中：人員類項目支出和運轉類項目中的公用經費項目支出對應部門預算中的基本支出；運轉類項目中的其他運轉類項目支出和特定目標類項目支出對應部門預算中的項目支出，以及經營支出和往來支出。
8、事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
9、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指預算部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10、機關運行經費：是指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
九、其他需要說明的事項
我單位無其他需要說明的事項。